一、绩效目标分解下达情况

（ 一）中央下达四川省中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付预算和区域绩效目标情况

*.预算下达情况。财政部下达四川省****年中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视）补助资金预算（以下简称“中央公服资金”）*****.**万元。其中，中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费***.**万元，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费****.**万元，老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金****万元，民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目资金***万元；统筹安排用于省级广播电视无线数字化覆盖工程运行维护经费****.*万元，省级广播无线覆盖（调频）运行维护经费***.*万元，广播电视户户通运行维护经费*****.**万元，县级应急广播平台运行维护经费***万元。

*.绩效目标情况。年度总体目标为深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届中央历次全会精神、习近平文化思想、习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省第十二次党代会及省委十二届历次全会精神，认真落实党中央和四川省委关于以发展新质生产力为重要着力点扎实推进高质量发展重要部署，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件。保障已建成的承担中央和省级广播电视节目无线覆盖任务的发射机、广播电视户户通正常运行，实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目，更好地满足全省城乡居民收听收看广播电视的需求，把党和政府的声音带到千家万户，保障广大群众收听收看广播电视等基本文化权益；支持县级应急广播体系建设，保障县级应急广播平台有效运行，确保应急作用发挥。

涉及广播电视的绩效指标有*个三级核心指标，包括通过中央无线覆盖（模拟）提供广播节目≥*套，通过中央地面数字电视提供电视节目≥**套，实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设*个，实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒升级户数*****户，免费收看省级地面数字电视节目数量（套）≥*套，免费收听省级广播节目数量（套）≥*套，通过直播卫星免费收看电视节目数量（套）≥**套，实现广播电视综合人口覆盖率≥**%，群众对国家基本公共文化服务满意度≥**%。

二、绩效情况分析

四川省广播电视局（以下简称“四川广电局”）高度重视中央公服资金绩效管理工作，在国家广播电视总局（以下简称“广电总局”）指导下，认真贯彻党中央、国务院“全面实施绩效管理”重大决策，全面落实财政部、广电总局和四川省委、省政府深入实施预算绩效管理部署，聚焦严肃财经纪律和强化预算绩效管理，加强与四川省财政厅（以下简称“财政厅”）沟通，扎实做好预算分配下达、绩效管理等工作。

（一）资金投入情况分析

****年中央公服资金投入*****.**万元，截至****年** 月底，中央公服资金省级财政实际拨付*****.**万元、拨付率***%。省级以下项目单位实际执行*****万元、支付执行率**.**%。

（二）资金管理情况分析

*.规范预算分配。根据财政部和广电总局有关工作要求，按照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定》《中共四川省广播电视局党组“三重一大”事项集体决策规则》《四川省广播电视局财政专项补助资金管理工作细则（试行）》以及资金管理办法规定分配资金，并结合项目特性和实施要求，对财政部下达的绩效目标进行分解下达。

*.及时下达资金。严格落实财政性资金决策程序规定，配合财政厅及时报批下达资金。

*.规范资金使用。下达资金时，要求各地将补助资金用于对应支出方向，严禁将资金用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等支出方向，切实加强资金管理，加快预算执行进度。涉及招投标和政府采购的，严格按照招投标及政府采购相关法律法规和有关规定执行；形成国有资产的，严格按照国有资产管理有关规定进行等级、核算和管理。

*.加强绩效管理。一是科学设定绩效目标。按照《四川省广播电视局部门预算绩效管理实施方案》，在商财政厅提出预算分配建议方案时，根据项目内容及特性，科学设定绩效目标，并随同预算同步下达，强化预算绩效源头管理。二是扎实做好绩效监控。对四川广电局直属单位实施的项目，纳入预算一体化绩效管理系统，及时预警、跟进处置；对其他单位实施的项目，由四川广电局业务处室督促指导主管单位（部门）加强监督管理，结合季度资金执行统计，不定期调研督导。三是全面开展绩效评价。认真组织开展中央公服资金****年度绩效自评工作，在项目绩效自评全覆盖基础上，委托第三方机构对****年中央公服资金项目开展绩效评价。四是强化评价结果应用。将绩效评价结果纳入考评各市（州）、县（市、区）年度绩效工作的重要因素，并与以后年度资金安排挂钩。五是督促发现问题整改。向存在问题的市（州）下发整改通知书，由业务处室督促相关单位限期整改，并将整改情况作为安排其他项目及资金规模的重要因素。六是加强制度建设。认真落实四川省政府坚持管资金、管项目、管政策就必须管预算绩效和财会监督（“三管三必须”）部署，按照财政厅《推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效实施办法》（川财办〔****〕**号）、《关于印发财政绩效监督“三管三必须”工作流程的通知》（川财办〔****〕**号）要求，结合财政专项资金绩效管理工作实际，制定印发《四川省广播电视局财政专项补助资金管理工作细则（试行）》（川广发〔****〕**号），进一步规范财政专项资金的分配与预算申报管理、预算执行管理、绩效管理、监督检查等，切实提高资金配置效率和使用效益。

*.压实支出责任。一是加强项目管理。为及时掌握中央财政资金使用情况，努力提升补助资金支付效率和使用效益，四川广电局根据广电总局规划财务司相关要求，印发《四川省广播电视局关于切实做好“十四五”期间中央和省级财政转移支付项目管理工作的通知》，要求各级广播电视行政部门、各主管单位压实主体责任，认真落实管资金、管项目、管政策必须管绩效和监督要求，督促指导项目实施单位依法依规加快推动项目实施，确保资金安全、项目安全。二是加强调研督导，为管理和使用好补助资金，确保资金安全，提高财政资金使用效益，四川广电局实行支付执行季度统计制，动态掌握财政资金执行进度，分析项目推动情况，及时发现问题，跟进督促整改。局领导带队前往市（州）、县（市、区）、项目实施单位调研专项资金绩效管理工作，坚持多设路标，指导基层单位管好、用好资金。制定****年财会监督专项行动实施方案，开展财会监督检查，督促指导项目单位强化问题整改，举一反三强弱项、补短板。三是加强业务培训，举办全省广播电视公共服务提质增效重点项目培训班、中央补助地方重点专项资金管理培训班、四川局直属单位财务管理工作培训班，邀请专家专题讲解预算绩效管理相关政策及要求，进一步提高预算绩效管理人员的理论水平和业务能力。

截至****年**月底，中央公服资金省级以下项目单位实际执行*****万元、执行率**.**%。其中，老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金实际执行****.**万元、执行率**.**%（按合同约定），民族地区有线高清交互数字电视机顶盒项目实际执行***.**万元、执行率**.**%，中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费实际执行****.**万元、执行率**.**%（模拟发射机运行维护费实际执行***.**万元、执行率**.**%，数字发射机运行维护费实际执行****.**万元、支付执行率**.**%）；省级广播电视无线数字化覆盖工程运行维护经费实际执行***.**万元、执行率**.**%；省级广播无线覆盖（调频）运行维护经费实际执行***.**万元、执行率**.**%，广播电视户户通运行维护经费实际支持*****.**万元、支付执行率**.**%，县级应急广播平台运行维护经费实际执行***.**万元、执行率**.**%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

 四川广电局高度重视预算绩效管理工作，深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届中央历次全会精神、习近平文化思想、习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻党中央、国务院“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”“全面实施绩效管理”重大决策，全面落实省第十二次党代会及省委十二届历次全会精神，认真落实财政部、广电总局和四川省委、省政府深入实施预算绩效管理部署，聚焦严肃财经纪律和强化预算绩效管理，扎实做好绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等工作，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，规范资金使用、项目实施，切实提高资金配置效率和使用效益，努力改善基层公共文化设施条件。保障了承担中央和省级广播电视节目无线覆盖任务的发射机、广播电视户户通正常运行，提升应急广播赋能基层治理能力，有序推进老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设、民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及，更好地满足全省城乡居民收听收看广播电视的需求，把党和政府的声音带到千家万户，项目完成基本达到了预期年度总体目标，切实保障了广大群众收听收看广播电视等基本文化权益。

（四）绩效指标完成情况分析

*.产出指标**个全部完成（达标）。

（*）数量指标**个全部完成（达标）

绩效目标下达情况：维护承担中央广播节目无线覆盖任务的模拟信号发射机数量（部）=**部，维护承担中央电视节目无线覆盖任务的数字电视发射机数量（部）=***部，维护承担中央广播节目无线覆盖任务的数字广播发射机数量（部）=**部，实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设数量（个）=*个，民族地区有线高清交互数字电视机顶盒升级户数（户）=*****户，维护承担省级广播电视节目无线数字化覆盖任务的发射机数量（部）=**部，维护承担省级广播节目调频发射机数量（部）=**部，广播电视户户通运行维护任务数（自然村个数）=******个，维护县级应急广播平台数=***个，通过无线覆盖（模拟）提供中央广播节目数量（套）≥*套，通过地面数字电视提供中央电视节目数量（套）≥**套，免费收看省级地面数字电视节目数量（套）≥*套，免费收听省级广播节目数量（套)≥*套，通过直播卫星免费收看电视节目数量（套）≥**套。

绩效目标完成情况：****年安全运行维护中央广播节目无线覆盖模拟发射机**部、中央广播电视节目无线覆盖数字发射机***部，有序推进*个老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设（****年*月下达资金后，相关县按程序开展项目实施方案评审、财政投资评审、政府采购等工作，预计****年*月完工），*****户民族地区有线高清交互数字电视机顶盒升级加快推进（****年*月**日下达第二批资金***万元，相关县按程序开展财政投资评审、政府采购等工作，预计****年*月完工），安全运行维护省级广播电视节目无线数字化覆盖发射机**部、省级广播节目调频发射机**部，安全运行维护广播电视户户通自然村数******个、县级应急广播平台***个，安全优质提供中央广播节目*套、中央电视节目**套、省级地面数字电视节目*套、省级广播节目*套，通过直播卫星提供电视节目**套。

（*）质量指标*个全部完成（达标）。

绩效目标下达情况：模拟发射机“三满”（满时间、满功率、满调幅度，下同）播出率=***%，数字发射机“三满”播出率=***%，有线高清交互数字电视机顶盒验收合格率≥**%。

绩效目标完成情况：****年模拟发射机、数字发射机“三满”播出率均达到***%，有线高清交互数字电视机顶盒验收合格率均达到***%。

（*）时效指标*个全部达标。

绩效目标下达情况：资金到位率=***%，中央广播节目（模拟）播出任务完成率=***%，中央广播电视节目（数字）播出任务完成率=***%，老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设达到序时进度，民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广任务进度完成率=***%，省级广播电视节目无线数字化覆盖播出任务完成率=***%，省级广播节目调频播出任务完成率=***%，广播电视户户通运维任务完成率=***%，县级应急广播平台播出任务完成率=***%。

绩效目标完成情况：****年下达中央公服资金（广播电视项目）*****.**万元、资金到位率为***%，中央广播节目（模拟）播出任务完成率、中央广播电视节目（数字）播出任务完成率、省级广播电视节目无线数字化覆盖播出任务完成率、省级广播节目调频播出任务完成率均达到***%，老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设达到序时进度，民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广任务进度完成率**.**%（形象进度达到序时进度），广播电视户户通运维任务完成率***%，县级应急广播平台播出任务完成率***%。

*.效益指标*个全部达标。

绩效目标下达情况：中央无线广播电视节目人口覆盖率（%）≥**%；省级无线广播电视节目人口覆盖率（%）≥**%；广播电视无线发射台站的运行维护符合广播电视工程的相关技术标准，广播电视安全播出保障能力持续提升；满足有线未通达地区收听收看广播电视节目达到《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》等文件要求；推动广播电视公共服务能力提升，达到《国家新闻出版广电总局办公厅、财政部办公厅关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》等文件要求；应急广播平台应急处置和宣传能力进一步提升；基层应急广播服务能力明显提高。

绩效目标完成情况：****年广播电视综合人口覆盖率超过**%，其中，广播节目综合人口覆盖率为**.**%，电视节目综合人口覆盖率为**.**% ；加强广播电视无线发射台站运行维护，确保运行安全、播出安全，无重大安全事故；提质增效广播电视户户通运维服务水平，推动民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化，改善了基层群众收视体验；广播电视公共服务均等化标准化水平稳步提升，覆盖有效性和适应性大幅增加；四川基层干部群众普遍认为，四川应急广播在应对自然灾害、开展精神文明建设、维护社会稳定、推动乡村振兴等方面起到重要作用；提升了各级政府应对突发事件的应急处置能力，在乡村文化振兴、基层现代治理中发挥了重要作用。

*.满意度指标*个符合要求。

绩效目标下达情况：群众对免费收听收看广播电视节目的满意率（%）≥**%，群众对广播电视基本公共服务满意度（%）≥**%，电台电视台节目部门对转播广播电视节目的满意率（%）≥**%

绩效目标完成情况：****年各项目实施单位始终坚持以人民为中心的服务理念，加强“三电”设施安全保护，强化广播电视设备设施运维保养，及时处置紧急情况，全力保障广播电视设施设备安全运行，圆满完成了重要保障期（重大活动、重点时段、重要节目）广播电视安全播出任务，为群众提供了优质广播电视节目信号覆盖服务，无重大安全播出事故，群众对免费收听收看广播电视节目的满意率、群众对广播电视基本公共服务满意度、电台电视台节目部门对转播广播电视节目的满意率达到**%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

****年高质量完成了中央公服资金（广播电视项目）绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过评价结果反馈整改、评价结果报告与公开、评价结果与预算安排相结合等方式，加强绩效自评结果应用，强化预算刚性约束、落实支出责任，有效推动财政资金聚力增效。

****年中央公服资金（广播电视项目）预算执行情况绩效自评报告及时报送财政部和广电总局相关司局、省人大常委会预算工委、省级财政部门。根据政府信息公开有关规定和“谁评价、谁公开”的原则，在四川广电局门户网站公开，自觉接受人大和社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

****年审计厅经济责任审计报告指出，分配给凉山州*年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒项目建设任务*****户，购置机顶盒*****套，涉及中央资金***.**万元，截至****年*月，仅在金阳县文化广播电视和旅游局机关安装*套，其余机顶盒闲置在各县文化广播电视和旅游局库房中，存在损失浪费风险。

四川广电局高度重视审计指出问题整改，印发《关于实施****年民族地区有线高清交互数字机顶盒推广普及项目的通知》（川广发〔****〕**号），加强督导检查，指导凉山州广电行政部门采取有效措施强力整改。截至****年**月中旬，未及时安装的*****套机顶盒已经安装升级完成，专家组已终验合格。

六、附件

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域绩效自评表。