一、绩效目标分解下达情况

　　（一）乌海市“三支一扶”补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况

　　****年度，全市“三支一扶”补助资金预算****.**万元，其中：中央资金***.*万元，自治区资金***.**万元，市级财政资金***.**万元，区级财政资金**.**万元，其他资金***.**万元。中央资金分配下达情况：海勃湾区***.**万元，乌达区**.*万元，海南区**.**万元；自治区资金分配下达情况：市本级*.**万元，海勃湾区**.**万元，乌达区**.**万元，海南区**.**万元；市级资金分配下达情况：海勃湾区**.**万元，乌达区**.**万元，海南区**.**万元；区级资金配套情况：海勃湾区**.**万元，海南区**.**万元。

　　（二）乌海市制定、下达“三支一扶”补助资金绩效目标情况

　　根据“三支一扶”补助资金绩效目标申报相关要求，围绕数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标及服务对象满意度指标共七个方面，科学合理制定资金绩效目标任务，确保资金使用效益。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　****年度，全市共筹集“三支一扶”补助资金****.**万元，其中：中央资金***.*万元，自治区资金***.**万元，市级财政资金***.**万元，区级财政资金**.**万元，以前年度结转资金***.**万元。全年共计支出***.**万元，其中中央资金支出**.**万元，自治区资金支出***.**万元，市级资金支出**万元，区级资金支出**.**万元，结余资金支出***.**万元，资金整体执行率**.**%。

　　（二）资金管理情况分析

　　资金分配综合考虑预算申报、上年度资金结余情况及各区目标任务完成情况进行合理分配；上级资金到达后，局相关职能科室提出分配意见，经局党组审议后，报市财政局联合签发资金分配申请后下达；资金整体拨付合规、使用规范、执行准确。资金预算绩效严格按照相关规定开展绩效申报、监控和自评，并及时向社会公开自评结果。资金支出严格履行共同财政事权支出责任，按照要求匹配相关资金，****年乌达区为消化以前年度结余资金，未匹配区级资金。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析

　　按照自治区人社厅等八部门联合印发的《关于印发<2024年内蒙古自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施方案>的通知》（内人社办发〔****〕***号）文件要求，乌海市****年共招募录用“三支一扶”项目人员**人，人员上岗前积极配合自治区开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质，为基层输送专业人才。

　　*.产出指标完成情况分析

　　（*）数量指标

　　“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率目标值≥**%，实际完成***%；“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率目标值≥**%，实际完成***%；“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率目标值≥**%，实际完成***%；上年度招募“三支一扶”人员流失率目标值≤**%，实际完成≤**%；当年度服务期满人员就业率目标值≥**%，实际完成**%。

　　（*）质量指标

　　“三支一扶”中央财政补助名额上岗率目标值***%，实际完成***%；“三支一扶”地方财政补助名额上岗率目标值***%，实际完成***%。

　　（*）时效指标

　　完成“三支一扶”人员招募工作目标值*月底前，实际完成值*月；完成“三支一扶”人员能力提升专项培训目标值**月底前，实际完成值**月底前。

　　（*）成本指标

　　“三支一扶”人员生活补贴标准****元/人/月，实际完成值****元/人/月；“三支一扶”人员体检费用标准***元/人，实际完成值***元/人；“三支一扶”人员安家费用补贴标准****元/人，实际完成值****元/人；“三支一扶”人员岗前培训和能力提升专项培训费由自治区统一组织完成。

　　*.效益指标完成情况分析

　　（*）社会效益

　　发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用目标值作用显著，实际完成值作用显著。

　　（*）可持续影响

　　促进高校毕业生就业创业目标值作用较显著，实际完成值作用较显著；为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构目标值作用较显著，实际完成值作用较显著。

　　*.满意度指标完成情况分析

　　当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率目标值≥**%，实际完成值≥**%；“三支一扶”人员及基层服务单位满意度目标值≥**%，实际完成值≥**%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，经上级主管部门审核通过后，及时按照相关规定，将此次绩效评价结果依法依规向社会公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：乌海市“三支一扶”计划补助资金绩效自评表.xlsx