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政策详情
铜陵市社会保险事业管理服务中心
****年度单位决算
****年**月
目 录
第一部分 铜陵市社会保险事业管理服务中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 铜陵市社会保险事业管理服务中心****年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市社会保险事业管理服务中心****年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铜陵市社会保险事业管理服务中心概况
一、主要职责
根据中共铜陵市机构编制委员会《关于同意对市人力资源和社会保障局所属事业单位进行整合的批复》（铜编〔****〕**号）等文件规定，本部门主要职责是：
（一）负责贯彻执行有关企业养老保险(包括享受老年津贴、被征地农民待遇、城乡居民养老等人员)、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险制度的各项政策。
（二）负责贯彻执行并完善我市企业养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等各类社会保险经办服务工作的相关管理制度。
（三）负责参保人员社会保险待遇的核算与发放工作。
（四）负责会同有关部门做好社会保险基金征缴、稽核管理、统计分析工作。
（五）负责组织推进企业离退休人员社会化管理服务工作。
（六）负责指导县、区社保部门和参保单位做好各项社会保险业务工作。
（七）承办上级有关部门交办的其他工作等。
二、单位决算构成
铜陵市社会保险事业管理服务中心****年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 铜陵市社会保险事业管理服务中心****年度
单位决算表
收入支出决算总表
公开**表
单位：铜陵市社会保险事业管理服务中心 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
* |
栏次 |
|
* |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
* |
****.** |
一、一般公共服务支出 |
** |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
* |
|
二、外交支出 |
** |
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
* |
|
三、国防支出 |
** |
|
| 四、上级补助收入 |
* |
|
四、公共安全支出 |
** |
|
| 五、事业收入 |
* |
|
五、教育支出 |
** |
|
| 六、经营收入 |
* |
|
六、科学技术支出 |
** |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
* |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
** |
|
| 八、其他收入 |
* |
|
八、社会保障和就业支出 |
** |
***.** |
|
|
* |
|
九、卫生健康支出 |
** |
**.** |
|
|
** |
|
十、节能环保支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十一、城乡社区支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十二、农林水支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十三、交通运输支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十五、商业服务业等支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十六、金融支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十七、援助其他地区支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十九、住房保障支出 |
** |
***.** |
|
|
** |
|
二十、粮油物资储备支出 |
** |
|
|
|
** |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
** |
|
|
|
** |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
** |
|
|
|
** |
|
二十三、其他支出 |
** |
|
|
|
** |
|
二十四、债务还本支出 |
** |
|
|
|
** |
|
二十五、债务付息支出 |
** |
|
|
|
** |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
** |
|
| 本年收入合计 |
** |
****.** |
本年支出合计 |
** |
****.** |
| 使用非财政拨款结余 |
** |
|
结余分配 |
** |
|
| 年初结转和结余 |
** |
*.** |
年末结转和结余 |
** |
*.** |
|
|
** |
|
|
** |
|
| 总计 |
** |
****.** |
总计 |
** |
****.** |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开**表 |
||
| 单位： |
铜 |
陵 |
市社会保险 |
事业管理 |
服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
| 小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
||
| 合计 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
|
|||||
| *** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ***** |
人力资源和社会保障管理事务 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ******* |
社会保险经办机构 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ***** |
行政事业单位养老支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ******* |
事业单位离退休 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ***** |
就业补助 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ******* |
其他就业补助支出 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ***** |
其他社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ******* |
其他社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| *** |
卫生健康支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ***** |
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ******* |
事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| *** |
住房保障支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ***** |
住房改革支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ******* |
住房改革支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| ******* |
提租补贴 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
|
||||
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开**表 |
||
| 单位： |
铜 |
陵 |
市社会保险事 |
业管理服务中 |
心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
||
| 合计 |
****.** |
****.** |
***.** |
|
|
|
|||||
| *** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
||||
| ***** |
人力资源和社会保障管理事务 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
||||
| ******* |
社会保险经办机构 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
||||
| ***** |
行政事业单位养老支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
||||
| ******* |
事业单位离退休 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
||||
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
||||
| ***** |
就业补助 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
||||
| ******* |
其他就业补助支出 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
||||
| ***** |
其他社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
||||
| ******* |
其他社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
||||
| *** |
卫生健康支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
||||
| ***** |
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
||||
| ******* |
事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
||||
| *** |
住房保障支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
|
|
|
||||
| ***** |
住房改革支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
|
|
|
||||
| ******* |
住房改革支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
||||
| ******* |
提租补贴 |
***.** |
**.** |
***.** |
|
|
|
||||
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开**表
单位：铜陵市社会保险事业管理服务中心 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
* |
栏次 |
|
* |
* |
* |
* |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
* |
****.** |
一、一般公共服务支出 |
** |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
* |
|
二、外交支出 |
** |
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
* |
|
三、国防支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
四、公共安全支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
五、教育支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
六、科学技术支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
八、社会保障和就业支出 |
** |
***.** |
|
|
|
|
|
* |
|
九、卫生健康支出 |
** |
**.** |
|
|
|
|
|
** |
|
十、节能环保支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十一、城乡社区支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十二、农林水支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十三、交通运输支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十五、商业服务业等支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十六、金融支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十七、援助其他地区支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十九、住房保障支出 |
** |
***.** |
|
|
|
|
|
** |
|
二十、粮油物资储备支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
二十三、其他支出 |
** |
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
** |
****.** |
二十四、债务还本支出 |
** |
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
** |
|
二十五、债务付息支出 |
** |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
** |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
** |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
** |
|
本年支出合计 |
** |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
** |
|
年末财政拨款结转和结余 |
** |
|
|
|
|
| 总计 |
** |
****.** |
总计 |
** |
****.** |
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开**表 |
|||
| 单位：铜 |
陵 |
市社会保险事业管理 |
服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
|||
| 合计 |
****.** |
****.** |
*** |
||||||
| *** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|||||
| ***** |
人力资源和社会保障管理事务 |
***.** |
***.** |
|
|||||
| ******* |
社会保险经办机构 |
***.** |
***.** |
|
|||||
| ***** |
行政事业单位养老支出 |
**.** |
**.** |
|
|||||
| ******* |
事业单位离退休 |
*.** |
*.** |
|
|||||
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
|||||
| ***** |
就业补助 |
*.** |
*.** |
|
|||||
| ******* |
其他就业补助支出 |
*.** |
*.** |
|
|||||
| ***** |
其他社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|||||
| ******* |
其他社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
|||||
| *** |
卫生健康支出 |
**.** |
**.** |
|
|||||
| ***** |
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|||||
| ******* |
事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|||||
| *** |
住房保障支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
|||||
| ***** |
住房改革支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
|||||
| ******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
|||||
| ******* |
提租补贴 |
***.** |
**.** |
*** |
|||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开**表 |
|
| 单位： |
铜陵市社会保险事业 |
管理服 |
务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| *** |
工资福利支出 |
***.** |
*** |
商品和服务支出 |
**.** |
*** |
债务利息及费用支出 |
|
|
| ***** |
基本工资 |
***.** |
***** |
办公费 |
**.** |
***** |
国内债务付息 |
|
|
| ***** |
津贴补贴 |
**.** |
***** |
印刷费 |
*.** |
***** |
国外债务付息 |
|
|
| ***** |
奖金 |
***.** |
***** |
咨询费 |
|
***** |
国内债务发行费用 |
|
|
| ***** |
伙食补助费 |
|
***** |
手续费 |
|
***** |
国外债务发行费用 |
|
|
| ***** |
绩效工资 |
**.** |
***** |
水费 |
|
*** |
资本性支出 |
*.** |
|
| ***** |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
**.** |
***** |
电费 |
|
***** |
房屋建筑物购建 |
|
|
| ***** |
职业年金缴费 |
**.** |
***** |
邮电费 |
*.** |
***** |
办公设备购置 |
*.** |
|
| ***** |
职工基本医疗保险缴费 |
**.** |
***** |
取暖费 |
|
***** |
专用设备购置 |
|
|
| ***** |
公务员医疗补助缴费 |
|
***** |
物业管理费 |
|
***** |
基础设施建设 |
|
|
| ***** |
其他社会保障缴费 |
**.** |
***** |
差旅费 |
*.** |
***** |
大型修缮 |
|
|
| ***** |
住房公积金 |
**.** |
***** |
因公出国（境）费用 |
|
***** |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
| ***** |
医疗费 |
|
***** |
维修(护)费 |
|
***** |
物资储备 |
|
|
| ***** |
其他工资福利支出 |
***.** |
***** |
租赁费 |
|
***** |
土地补偿 |
|
|
| *** |
对个人和家庭的补助 |
**.** |
***** |
会议费 |
|
***** |
安置补助 |
|
|
| ***** |
离休费 |
|
***** |
培训费 |
*.** |
***** |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
| ***** |
退休费 |
|
***** |
公务接待费 |
*.** |
***** |
拆迁补偿 |
|
|
| ***** |
退职（役）费 |
|
***** |
专用材料费 |
|
***** |
公务用车购置 |
|
|
| ***** |
抚恤金 |
|
***** |
被装购置费 |
|
***** |
其他交通工具购置 |
|
|
| ***** |
生活补助 |
*.** |
***** |
专用燃料费 |
|
***** |
文物和陈列品购置 |
|
|
| ***** |
救济费 |
|
***** |
劳务费 |
|
***** |
无形资产购置 |
|
|
| ***** |
医疗费补助 |
|
***** |
委托业务费 |
|
***** |
其他资本性支出 |
|
|
| ***** |
助学金 |
|
***** |
工会经费 |
**.** |
*** |
对企业补助 |
|
|
| ***** |
奖励金 |
**.** |
***** |
福利费 |
|
***** |
资本金注入 |
|
|
| ***** |
个人农业生产补贴 |
|
***** |
公务用车运行维护费 |
*.** |
***** |
政府投资基金股权投资 |
|
|
| ***** |
代缴社会保险费 |
|
***** |
其他交通费用 |
*.** |
***** |
费用补贴 |
|
|
| ***** |
其他对个人和家庭的补助 |
*.**+ |
***** |
税金及附加费用 |
|
***** |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
***** |
其他商品和服务支出 |
**.** |
***** |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***** |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***** |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***** |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***** |
其他支出 |
|
|
| 人员经费合计 |
***.** |
公用经费合计 |
**.** |
||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开**表
| 单位： |
铜 |
陵市社 |
会 |
保 |
险事 |
业 |
管 |
理服 |
务 |
中 |
心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
** |
** |
** |
** |
||||||||
| 合计 |
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说明：铜陵市社会保险事业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开**表
单位：铜陵市社会保险事业管理服务中心 金额单位：万元
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
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| 合计 |
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说明：铜陵市社会保险事业管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 铜陵市社会保险事业管理服务中心****年度
单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
****年度收入总计****.**万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计****.**万元（含结余分配、年末结转和结余）。与****年相比，收、支总计各减少***.*万元，下降**.*%，主要原因：一是全市退休人员由财政代发项目收入减少，支出相应减少；二是中心在职正式工作人员*名退休和聘用及特岗人员减少，所以人员经费及经常性专项经费减少。
二、收入决算情况说明
****年度收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占***.*%；事业收入*万元，占*.*%；经营收入*万元，占*.*%；其他收入*万元，占*.*%。
三、支出决算情况说明
****年度支出合计****.*万元，其中：基本支出****.*万元，占**.*%；项目支出***万元，占**.*%；经营支出*万元，占*.*%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收入总计****.**万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计****.**万元（含年末财政拨款结转和结余）。与****年相比，财政拨款收、支总计各减少***.**万元，下降**.*%，主要原因：一是全市退休人员由财政代发项目收入减少，支出相应减少；二是中心在职正式工作人员*名退休和聘用及特岗人员减少，所以人员经费及经常性专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出的**.*%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出减少***.**万元，下降**.*%。主要原因一是全市退休人员由财政代发项目收入减少，支出相应减少；二是中心在职正式工作人员*名退休和聘用及特岗人员减少，所以人员经费及经常性专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.*%；住房保障（类）支出***.**万元，占**.*%；卫生健康（类）支出**万元，占*.*%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因:一是全市退休人员由财政代发项支出增加；二是中心在职和退休人员一次性奖励发放。其中:基本支出****.**万元，占**.*%；项目支出***万元，占**.*%。具体情况如下：
*.社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）。年初预算为***.**万元，支出决算数***.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因是中心在职人员退休、聘用及特岗人员减少。
*.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算数**.**万元，完成年初预算的***.*%。
*.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算数*.**万元，完成年初预算的***.*%。
*.社会保障和就业（类） 就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。年初预算为*万元，支出决算数*.**万元，决算数大于预算数的主要原因是用于特岗人员生活补贴、保险等费用。
*.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为*万元，支出决算数***.**万元，决算数大于预算数的主要原因是中心在职和退休人员一次性奖励发放、绩效工资差额补贴、退休人员年金个人帐户做实资金等。
*.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的***.*%。
*.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。
*.住房保障（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的****.*%，决算数大于预算数的主要原因是全市退休人员提租补贴项目的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
铜陵市社会保险事业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
铜陵市社会保险事业管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
****年度，铜陵市社会保险事业管理服务中心机关运行经费支出*万元，比****年增加*万元，增长*.*%，主要原因是铜陵市社会保险事业管理服务中心是公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
****年度，铜陵市社会保险事业管理服务中心政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元，政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***.*%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的***.*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***.*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.*%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至****年**月**日，铜陵市社会保险事业管理服务中心有车辆*辆，其中：其他用车*辆；单价**万元以上的通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。
（四）关于****年度预算绩效情况说明
*.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对****年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共**个项目，涉及资金***万元，占项目预算总额的***.*%。从评价情况看，****年我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。
组织对****年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，****年我单位能够加强单位整体预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评整体支出总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，管理较规范，完成了年初预期目标，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。
*.单位决算中项目绩效自评结果。
铜陵市社会保险事业管理服务中心在****年度单位决算中反映“社会保险待遇审核”项目绩效自评结果。
社会保险待遇审核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的***.*%。项目绩效目标完成情况：一是及时、准确审核企业职工退休资格、城乡居民及被征地农民养老金领取条件，计算待遇标准，按期、足额发放养老金；二是操作规范。办事流程更加清晰、更为规范；三是便民高效。
以优化资源配置、提高经办服务效能为目标，在确保基金安全的情况下，实现数据共享，通过信息平台整合，向社会和群众提供了更为优质高效的服务，提高了业务经办效能，方便了老百姓办事。
发现的主要问题及原因:在预算编制时，不能很好的估算和把握新增项目的政策文件要求，影响编制的准确性，从而影响了该项目的产出率和及时性。
下一步改进措施：一是要不断加强预算编制的科学性合理性，超前谋划，及时部署，预算编制过程中要进一步加强和相关部门的沟通汇报，提高预算编制的前瞻性；二是要进一步强化项目预算管理，加强实施过程中项目绩效考核，并将考核结果作为下年度预算项目安排的重要参考指标，强化结果运用，提高预算执行效率。
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ ****年度） |
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| 项目名称 |
社会保险待遇审核 |
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| 主管部门 |
市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
市社会保险事业管理服务中心 |
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| 项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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| 年度资金总额： |
** |
** |
** |
** |
***% |
** |
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其中：本年财政拨款 |
** |
** |
** |
- |
***% |
- |
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| 上年结转资金 |
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- |
|
- |
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| 其他资金 |
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|
- |
|
- |
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| 年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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| 保证退休人员按时 、足额领取养老金 |
已完成 |
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| 年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 产 出 指 标 (**分) |
数量指标 |
指标*：新增企业退休职工退休条件 |
**** |
**** |
** |
** |
|
|||||
| 指标*：城乡居民养老金领取条件审核 |
**** |
**** |
** |
** |
|
|||||||
| 指标*：被征地农民养老金领取条件审核 |
*** |
*** |
* |
* |
|
|||||||
| 质量指标 |
指标*：审核准确 |
符合各项政策及管理规范 |
符合各项政策及管理规范 |
* |
* |
|
||||||
| 指标*：业务经办准确率 |
***% |
***% |
* |
* |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 时效指标 |
指标*：按月完成 |
按月 |
按月 |
* |
* |
|
||||||
| 指标*：基金支出时效性 |
按月 |
按月 |
* |
* |
|
|||||||
| …… |
|
|
|
|
|
|||||||
| 成本指标 |
指标：经费支出的合规性 |
**万元 |
**万元 |
* |
* |
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||||||
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|
|
|
|
|
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|||||||
|
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| 效 益 指 标 (**分) |
经济效益 指标 |
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| 指标：提升财政资金使用效率 |
明显提升 |
明显提升 |
* |
* |
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|||||||
| …… |
|
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|||||||
| 社会效益 指标 |
指标*：对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 |
较高 |
较高 |
** |
** |
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||||||
| 指标*：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
较高 |
较高 |
** |
** |
|
|||||||
|
|
|
|
|
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|||||||
| 生态效益 指标 |
|
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| 指标：不适用 |
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|
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|||||||
| …… |
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| 可持续影 响指标 |
指标：健全的政策，保障各项工作开展 |
长期稳定 |
长期稳定 |
* |
* |
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| 满意度指标 (**分) |
服务对象 满意度指标 |
指标*：公众满意度 |
≥** |
≥** |
* |
* |
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| 指标*：服务对象满意度 |
≥** |
≥** |
* |
* |
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| …… |
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| 总分 |
|
|
*** |
*** |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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